江苏省“泄漏检测与修复（ldar）”项目评估技术指南（节选）
适用范围
评估流程
评估范围和内容
(一) ldar项目建档评估
1、实施范围完整性
采用资料分析与装置现场勘查相结合的方式，评估企业是否按照《江苏省泄漏检测与修复（ldar）实施技术指南》和《石化企业泄漏检测与修复工作指南》的要求进行ldar项目的建立，包括并不限于如下内容：
（1）在厂区平面布置图上标注进行ldar工作的主体工程与公辅环保工程；并分别列表说明其基本建设内容，包括（生产车间、生产装置、主要生产单元、产品名称、生产连续性等）。
（2）列表给出进行ldar工作的主体工程和公辅环保工程的主要设备，包括所属单元、设备名称、设备位号、工艺条件、内部物料、楼层位置等。
（3）评估是否按照技术指南要求，通过装置适合性分析和设备适合性分析明确纳入ldar实施范围的建设内容、确定检测对象，包括申请豁免检测但需建档（记录申报）设备、不可达设备。
在上述评估的基础上，抽取装置所有工艺流程图（pfd）和5%～10%的管道仪表图（p&id）进行分析，评估装置ldar实施范围是否存在ldar实施范围的漏判、误判。结合装置现场勘察，评估ldar项目实施范围内工艺设备、管线是否完整、准确、合规的纳入实施范围。
2、组件标识和描述规范性
采用资料分析与装置现场勘察相结合的方式，评估组件标识与描述是否规范，包括但不限于：组件拍照或挂牌、组件扩展、描述信息述（密封点位置描述、密封点类型、密封点介质状态、密封点尺寸、是否不可达点、不可达点原因）。
(二) 检测与维修情况评估
1、仪器校准和示值漂移数据
分析检测仪器的仪器校准、示值漂移数据，评估检测信息记录是否完整，仪器校准和现场检测操作是否合规。
2、检测数据有效性
检测仪器具有自动记录检测数据功能。
综合分析仪器检测开始时间（年/月/日/时/分/秒）、检测结束时间（年/月/日/时/分/秒）、检测仪器名称及代号、检测人员，评估检测最小停留时间及检测时间是否合规。
3、检测数据准确性
根据装置密封点数量，原则上抽取3%～10%的密封点进行现场检测。现场抽测密封点比例要求见表1，抽测结果合格认定可参考表2。
表1 ldar现场抽测密封点数要求
| 企业密封点总数 | 抽取比例（%） |
| ≤10000 | 10% |
| 10000~100000 | 5%，但抽测点数不应少于1000 |
| ≥100000 | 3%，但抽测点数不应少于5000 |
表2 ldar项目现场抽测结果合格认定参考表
| 密封点申报数（个） | 抽测数 （个） | 未标识和未监测数量（个） | 抽测浓度高于500ppm，且未申报的数量（个） | 抽测浓度高于10000 ppm，且未申报的数量（个） |
| ≥10000 | ≥5%但不小于1000 | ≤10 | ≤10 | ≤0 |
| ≤9999 | ≥10% | ≤2 | ≤3 | ≤0 |
抽测密封点的选取要求：① 满足“装置、组件类型、物料相态全覆盖”的前提下，随机抽取检测密封点；② 对使用挥发性有机物高含量物料装置或区域中的泵、压缩机、prvs 等易泄漏密封点进行重点抽测；③ 结合检测数据评估，对可疑密封点进行抽测。
4、维修与延迟维修合规性
分析泄漏点首次尝试维修时间、实质性维修时间、延迟维修情况，评估维修时间与延迟维修清单管理是否合规。
（三）ldar运行与管理评估
1、组件信息管理和维护
分析装置基础信息、组件基础信息、检测信息、维修信息，评估组件信息记录的完整性和合理性。
2、ldar管理系统平台
查看企业ldar管理系统平台及其运行情况，评估其是否存在ldar密封点基础信息与检测、维修信息不匹配，法规设置有误，排放量计算方法及参数设置不合规等现象。企业（或园区）ldar管理系统平台及其运行情况包括但不限于：
① ldar信息的存储管理。可进行信息查看：密封点基础信息、校准信息、检测信息、泄漏信息、维修信息等。
② ldar现场管理。可进行检测任务分配、组件信息下载上传、校准管理、暂时移除管理、检测路径管理、检测仪器对接功能等。
③ 系统ldar相关报表。季度报表、年度报表，排放量计算报表，年度对比报表等。
④ 工具栏管理。检测计划设置，质控管理（随机生成抽检密封点清单）等。
核查评估结论
评估不合格的企业应根据核查评估结论，限期实施整改，并重新组织核查评估。核查评分低于60分的企业，应重新建设ldar项目，为其提供服务的第三方治理单位将被加入黑名单予以公示，禁止其在省内开展相关业务。
表3 ldar项目核查综合评分表
| 考核类别 | 考核项目 | 评估要求和细则 | 评分 |
| ldar报告核查 (60分) | 报告整体质量（21分） | □ 报告逻辑清晰，格式规范、装订整齐、绿色环保（双面打印）；3分 | |
| □ 内容完整全面,要求包括但不限于：1、凯时app的概况（厂区平面布置图、实施ldar的主体工程与公辅环保工程建设内容）；2、ldar项目建立，包括装置适合性分析、设备适合性分析、检测对象确定；3、检测范围描述（物料组分、检测区域/装置等）；4、检测基本情况（密封点数量（包括豁免检测点、不可达点）、类型统计，泄漏点位信息统计及修复情况及对应图片）；5、排放绩效统计（计算方法、本轮排放量统计、修复后排放量统计、减排量统计）6、结论与分析。 18分，缺项不得分，并根据报告水平酌情打分 | |||
| 完整性（20分） | □仪器质检报告及计量认证（有效期一年，或新仪器的购买发票）；□仪器每天现场检测前后的校正记录；□标准物质证书；□设备组件检测报表；□维修记录表；□延迟修复申请；□汇总表；□装置统计表；□排放量计算；□密封点泄漏图片；□工作照片；□软件平台著作权及应用证明文件；□挥发性气物泄漏测定仪器设备维护保养纪录表；□装置环境本底值；□气象条件；□入厂前的安全培训签到记录；□现场检测操作规程或ldar作业指导书；□其它。 每缺少一分资料扣2分，扣完为止。 | ||
| 质量控制 （12分） | □ 审查质控表单内容是否合规合理(验算各项参数与数值校验结果和核对仪器序列号、编码、人员与检测报告的仪器序列号、编码、人员一致与每天每张表校准时间及标气浓度值是否合理正确)；3分 | ||
| □ 检查安全检查表、设备清单表的当天数值、编码、数量是否正确，检测周期内所有表格数字变化趋势是否合理对应(如气瓶浓度、压力)；2分 | |||
| □ 综合分析仪器检测开始时间（年/月/日/时/分/秒）、检测结束时间（年/月/日/时/分/秒）、检测仪器名称及代号、检测人员，评估检测最小停留时间及检测时间是否合规。4分 | |||
| □ 核查ldar检测报告中检测时间与检测机构进厂记录时间匹配性（如有必要，需企业配合调取监控视频或进出厂纪录）；3分 | |||
| 修复质量考核(10分) | □ 对可即时修复点的修复情况及复检合格情况修复前图片及数据、修复后图片及数据、修复手段（根据修复率酌量扣分）；4分 | ||
| □是否对泄漏点以通知单形式及时通知企业进行修复；2分 | |||
| □ 检漏验证：随机选取泄漏修复（无泄漏点则选取浓度较高三个）。4分 | |||
| 一票否决项 | □ 报告中没有项目建立相关内容，或者抽检装置ldar实施范围的漏判、误判率大于20%； | ||
| □ 仪器不符合要求或有人员信息等弄虚造假情况； | |||
| □ 检测造假，包括检测值手工记录、检测值造假、复测数据造假、台帐原始数据时间可疑及其他被判定造假的情况； | |||
| □ 存在重大工作缺失或其他涉及安全生产等不达标项。 | |||
| □ 是否帮助企业建置完整的长效管理机制和软件平台，能够按园区要求定期开展检测。 | |||
| 现场抽测（25分） | □ 密封点申报数量≥10000个，若现场抽测发现未标识或未检测点数量>10个，扣10分，每增加一个未检测点，扣2分，扣完为止；；若发现浓度高于500ppm未申报的数量>10个，扣10分；若发现浓度高于10000ppm未申报的数量>1个，扣15分。扣完为止。 | ||
| □ 密封点申报数量≤9999个，若现场抽测发现未标识或未检测点数量>2个，扣10分，每增加一个未检测点，扣2分，扣完为止；若发现浓度高于500ppm未申报的数量>3个，扣15分；若发现浓度高于10000ppm未申报的数量>1个，扣15分。 | |||
| 软件平台（12分） | □服务机构拥有泄漏检测与修复(ldar)软件平台，软件平台具备图像建档、台帐建立、检测数据仪器对接上传、泄漏资讯、分析图表、核算voc排放量统计等功能、具备二次开发能力。（10分）； | ||
| □未来能够满足园区总平台数据对接功能（2）。 | |||
| 总得分 | |||
评估报告